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洞头县人民政府东屏街道办事处2014年度部门决算编制说明

洞头县人民政府东屏街道办事处2014年度部门决算编制说明

 

一、洞头县人民政府东屏街道办事处概况

(一)主要职责

在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定,组织领导街道区域经济工作,维护村民合法权益,办理辖区村民公共事务,指导、督促各村完成上级部署的各项工作,积极参与社会公益事业,在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作,参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作,配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作,向上级部门反映人民群众的意见和要求,办理群众来信来访事项,做好为人民群众服务工作等。

(二)部门决算单位构成

本单位2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共8个,其中:行政单位1个,事业单位7个。从预算单位构成看,本单位部门决算包括:本级决算和基建决算。

二、洞头县人民政府东屏街道办事处2014年度部门决算情况说明(金额保留两位小数)

(一)收入决算总体情况

2014年本年收入3786.36万元,其中:财政拨款2958.77万元,其他收入827.59万元。上年结转结余235.98万元。

(二)支出决算总体情况

2014年本年支出3778.35万元。包括基本支出911.83万元,项目支出2866.52万元(其中行政事业类项目2229.88万元,基建类项目636.64万元)。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1046.21万元,国防支出5.6万元,公共安全支出18.8万元,教育支出2.5万元,科学技术支出14万元,文化体育与传媒支出127.90万元,社会保障和就业支出205.65万元,医疗卫生与计划生育支出48.22万元,节能环保支出542.78,城乡社区事务支出910.33万元,农林水事务支出537.25万元,交通运输支出12.66资源勘探电力信息等事务3万元,商业服务业等支出31万元,国土资源气象等支出13.49万元,住房保障支出8.46,其他250.25万元。 

    2.按按经济分类,包括工资福利支出750.29万元,商品和服务支出855.16万元,对个人和家庭的补助1499.85万元,其他资本性支出673.05万元。

    2014年结转下年243.99万元。

(三)部门财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出2958.77万元,其中公共预算财政拨款支出2211.92万元,政府性基金预算财政拨款支出746.85万元。主要用于以下方面:

   1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行543.37万元,主要用于行政单位的基本支出。 

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务118.6万元,主要用于行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行368.46万元,主要用于事业单位的基本支出。

  4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出9.02万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  5.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出6.5万元,主要用于其他财政事务方面的支出。 

  6. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出4.25万元,主要用于妇联、团委、老协方面的事务支出。 

7.国防支出-国防动员-兵役征集3.2万元,主要用于征兵方面的支出。 

8.国防支出-国防动员-国防动员支出2.4万元,主要用于人武方面的支出 。

9.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出18.8万元,主要用于综治安全等方面的支出。

10.教育支出-其他教育支出-其他教育支出2.5万元,主要用于支持教育方面的支出。

11.科学技术-其他科学技术支出-其他科学技术支出18.8万元,主要用于科技富民项目等方面的支出。

12.文化体育与传媒支出-文化-群众文化107.15万元,主要用于七夕节及开展各类文化活动等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出-体育-群众体育13.5万元,主要用于开展各类体育活动及参加县级体育项目等方面的支出。

14.社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属1.8万元,主要用于拥军优属方面的支出。 

15.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设16万元,主要用于各村开展村民自治、村务公开、社区公益创投等基层政权和社区建设工作的支出。 

16.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待15.31万元,主要用于兵役费及退伍军人慰问方面的支出。

17.社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出0.65万元,主要用于老年人信息录入方面的支出。

18.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央、地方自然灾害生活救助37万元,主要用于台风灾害救助方面的支出。

19.社会保障和就业支出-农村最低生活保障-农村最低生活保障对象临时补助26.26万元,主要用于农村困难群众临时救助的支出。

20.社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出64.5万元,主要用于其他农村困难群众临时救助和医疗救助等方面的支出。

21.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28.49万元,主要用于除上述项目以外的社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项21.44万元,主要用于预防控制重大卫生服务项目方面的支出。 

23.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出26.78万元,主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出。

24.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出43.79万元,主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。 

25.节能环保支出-自然生态保护-生态保护15.62万元,主要用于生态示范区管理及建设等方面的支出。 

  26.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出20万元,主要用于城乡社区管理事务及综合执法方面的支出。 

  27.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出101.74万元,主要用于其他城乡社区方面的支出。 

  28.农林水支出-农业-石油价格改革对渔业的补贴126.33万元,主要用于油补资金的发放。 

29.农林水支出-农业-其他农业支出61万元,主要用于其他农业方面的支出。

30.农林水支出-林业-森林生态效益补偿19.48万元,主要用于公益林抚育、管理及保护支出。 

  31.农林水支出-林业-其他林业支出3.5万元,主要用于其他林业方面的支出。 

32.农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助51万元,主要用于对村级公益事业建设一事一议的补助。 

 33.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助45.3万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

34.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范点补助32万元,主要用于农村综合改革示范点、新型农村生活化服务体系建设方面的补助支出。 

35.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出53.55万元,主要用于其

36.交通运输支出-公路水路运输-公路养护0.46万元,主要用于公路养护方面的支出。

37. 交通运输支出-石油价格改革对交通运输的补贴-石油价格改革补贴其他支出4万元,主要用于成品油价格改革财政对其他方面的支出。

38. 交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出8.2万元,主要用于对公共交通运营以外的其他方面的支出。

39.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出3万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。 

40.商品服务业等支出-旅游业管理与 服务支出-其他旅游业管理与 服务支出31万元,主要用于其他旅游业管理与 服务方面的支出。

  41.国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治11.5万元,主要用于地质灾害防治项目支出。 

42.其他支出-其他支出-其他支出137.24万元,主要用于除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

43. 文化体育与传媒支出-文化事业建设费安排的支出-其他文化事业建设费安排的支出3万元,主要用于文化事业建设方面的支出。

44. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地与拆迁补偿支出591.2万元,主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着物和青苗补偿款、拆迁补助费等方面的支出,本次是寮顶垃圾填埋场征地补偿款。

45. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农林水利建设资金安排的支出24.2万元,主要用于排洪沟等农林水利建设方面的支出。

46. 农林水支出-森林植被恢复费安排的支出-其他森林植被恢复费安排的支出3万元,主要用于森林植被恢复方面的支出。

47. 农林水支出-地方水利建设基金支出-其他地方水利建设基金支出12.68万元,主要用于地方水利工程建设方面的支出。

48.其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出73.28万元,主要用于除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的基金支出项目。 

49.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出34万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 

50.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出5.5万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

(四)2014 “三公经费决算情况

    1.公务接待费:2014年公务接待费支出1.24万元,比上年下降89.62 %。主要用于接待招商引资企业等支出。共安排本单位公务接待7批次,76人次。

    2.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出15.79万元,比上年下降25.17 %。主要用于4辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:部门决算报表

 

 

 

 表01 

2014年度县级部门收支决算总表 

部门名称:洞头县人民政府东屏街道办事处 

 

 

 单位:万元 

 收                 入 

 支                 出 

 项      目 

 决算数 

 项      目 

 决算数 

 一、财政拨款收入 

2958.77 

 一、 基本支出

911.83 

 其中:公共预算财政拨款 

 2211.92

 二、 项目支出

2866.52 

       政府性基金预算财政拨款 

 746.85

 

 

 二、财政专户管理资金收入 

 

 

 

 三、事业收入(不含财政专户管理资金) 

 

 

 

 四、经营收入 

 

 

 

 五、其他收入 

827.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计 

3786.36 

 本年支出合计 

3778.35

 用事业基金弥补收支差额 

 

 结余分配 

 

 上年结转 

235.98 

 结转下年 

243.99 

 

 

 

 

 收 入 总 计 

4022.34 

 支 出 总 计 

4022.34 

 补充资料:         

      1.收入决算中含政府投资项目收入         万元;省补经费           万元。 

      2.支出决算中含政府投资项目支出         万元;省补经费           万元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

 

2014年度县级部门财政拨款支出决算表

 

部门名称:洞头县人民政府东屏街道办事处

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

 

 

 2010301

 行政运行

543.37 

543.37 

 

 

 

 201030

 一般行政管理事务

118.6 

 

118.6 

 

 

 2010350

事业运行

368.46 

368.46 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.02 

 

9.02 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

4.25

 

4.25

 

 

2030601

  兵役征集

3.2

 

3.2

 

 

2030699

  其他国防动员支出

2.4

 

2.4

 

 

2049901

  其他公共安全支出

18.8

 

18.8

 

 

2059999

  其他教育支出

2.5

 

2.5

 

 

2069999

  其他科学技术支出

14

 

14

 

 

2070109

  群众文化

88.65

 

88.65

 

 

2070199

  其他文化支出

18.5

 

18.5

 

 

2070308

  群众体育

5

 

5

 

 

2070399

  其他体育支出

8.5

 

8.5

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

16

 

16

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

7.22

 

7.22

 

 

2080805

  义务兵优待

14.81

 

14.81

 

 

2080899

  其他优抚支出

0.5

 

0.5

 

 

2081099

  其他社会福利支出

0.65

 

0.65

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

29

 

29

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

8

 

8

 

 

2081702

  农村最低生活保障对象临时补助

26.26

 

26.26

 

 

2081899

  其他农村生活救助支出

57.03

 

57.03

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

28.49

 

28.49

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

21.44

 

21.44

 

 

2100799

  其他人口与计划生育事务支出

26.78

 

26.78

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

43.79

 

43.79

 

 

2110401

  生态保护

25.62

 

25.62

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20

 

20

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

101.74

 

101.74

 

 

2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

126.33

 

126.33

 

 

2130199

  其他农业支出

61

 

61

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

19.48

 

19.48

 

 

2130299

  其他林业支出

3.5

 

3.5

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

51

 

51

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

45.3

 

45.3

 

 

2130707

  农村综合改革示范试点补助

32

 

32

 

 

2139999

  其他农林水支出

53.55

 

53.55

 

 

2140106

  公路养护

0.46

 

0.46

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

4

 

4

 

 

2149999

  其他交通运输支出

8.2

 

8.2

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

3

 

3

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

10

 

10

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

31

 

31

 

 

2200111

  地质灾害防治

11.5

 

11.5

 

 

2299901

  其他支出

137.24

 

137.24

 

 

2070699

其他文化事业建设费安排支出

3

 

3

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

591.2

 

591.2

 

 

2120812

农林水利建设资金安排的支出

24.2

 

24.2

 

 

2136299

其他森林植被恢复费安排的支出

3

 

3

 

 

2136499

其他地方水利建设基金支出

12.68

 

12.68

 

 

2290400

其他地方性基金支出

73.28

 

73.28

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

34

 

34

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.5

 

5.5

 

 

 

合计

2958.77 

911.83 

2046.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表03

 

 

2014年度“三公”经费支出决算表

 

 部门名称:洞头县人民政府东屏街道办事处 

 单位:万元 

 

 合计 

 支出决算数 

 

 因公出国(境)费用 

 

 

 公务接待费 

 1.24

 

 公务用车购置及运行维护费 

 15.79

 

   其中: 公务用车购置 

 

 

          公务用车运行维护费 

 15.79

 

 

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